ARBRE DE NOËL
| Nature de la dépense en € | Projet 2012 | Réalisé 2011 |
| Jouets et chèques cadeaux | 16.000 | 15.590 |
| Spectacle et location de salle | 7.800 | 6.333 |
| Car | 1.000 | 972 |
| Goûters et bonbons | 1.650 | 1.500 |
| TOTAL | 26.450 | 24.795 |
Le spectacle NOEL 2012 en accord avec notre partenaire sera " COCO BONGO".
Pour le spectacle la convention est en cours avec ALVAC pour participation de 1/3
Pas de supplément de prix pour les conjoints y compris ceux n'exerçant pas aux Finances
Il est proposé au CDAS de reconduire la formule du gouter 2011, avec la possibilité éventuelle de la mise en place d'un stand barbe à papa.
Il est décidé de reconduire l’octroi d’un jouet ou chèque cadeau aux enfants âgés de 0 à 12 ans.
Les jouets représentent une part de 1/3 et les chèques cadeaux 2/3. La valeur du jouet et du chèque cadeau sera pour 2012 de 30 €.
Il est également proposé que le groupe de travail se réunisse pour valider la qualité des jouets en fonctions des âges
Le BIL 2012 est de 55 500 € , les dépenses de 2011 ont été de 55 363 €.
RETRAITÉS
Le banquet traditionnel se tiendra le 24 mai 2012 à PLOUENAN spectacle de cabaret.
Le montant prévisionnel de la dépense par personne, avec une participation de 15€ par retraité, est de 31€.
Le coût prévisionnel de la participation action sociale : 6 200 €
AMITIÉS FINANCES
L'objectif de cette enveloppe est de témoigner de la sympathie de l'administration à des actifs ou retraités, isolés ou malades ou de traiter en urgence des situations de grande détresse.
dépenses 2011 : 150 €
prévoir en 2012 : 300 €
Les membres du conseil sont attachés à cette action qui constitue souvent le seul lien de l’agent avec son administration.
ACTION PARASOL
Mme LE SOURNE, assistante de service social, fait un compte rendu de son bilan de l’année 2011
Ce groupe Parasol a été mis en place par Mme Le Sourne, assistante sociale pour rompre l’isolement d’agents en situation de grande difficulté. Des rencontres sur un thème particulier sont organisées chaque mois.
Mme Le Sourne expose ses besoins pour 2012.
Poursuite du fonctionnement du Groupe Parasol.
Dépense prévue : 300€
Mme GUILLERME, assistante de service social, expose également ses besoins pour 2011.
Dépense prévue : 100 €
Montant prévisible de la dépense avec participation de 10 €/personne adulte et 5 € par enfant jusqu'à 17 ans inclus :
100 adultes à 30 € = 3 000 €
50 enfants à 28€ = 784€
coût prévisionnel : 3 784€
Sortie sur le "DE GALLANT " montant prévisionnel : 2 600€
Coût application du quotient sorties familiales
WEEK-END THALASSO du 17 au 18 mars et du 27 au 28 octobre 2012, avec application du quotient montant prévisionnel : 1110€
Escapade au PUY du FOU le 23 juin 2012, application du quotient montant prévisionnel : 1400€
PRESTATIONS DE PSYCHOLOGIE ET AUTRES SERVICES D’AIDE
En 2011, la dépense globale s’est élevée à 555 € .
Il est proposé d'inscrire 800 € pour 2012
ACTIONS ADOLESCENTS
- Sortie « DISNEYLAND » avec une participation de 50€ par adolescent prévoir 1 500€
- "chèques lire" de 25 € aux ados 13-14ans, prévoir 3 625€.
- "chèques lire" pour les ados 15, 16 et 17 ans, prévoir 5 975€.
Pour information nombre d'adolescent par tranche d'âge
- 13 ans : 68
- 14 ans : 77
- 15 ans : 70
- 16 ans : 90
- 17 ans : 79
VOYAGES ET SEJOURS
- -Séjour groupe pour les retraités à PREMANON du 16 au 23 juin 2012 (auto financé ).
- -Séjour groupe pour les retraités en Marais Poitevin du 12 au 14 septembre 2012 (auto financé ).
- -Voyage de 13 jours en INDE du NORD DESERT et MAHARANIS en 2013 pour 1680 € (autoinancé ).
RECAPITULATION budget BIL 2012 en €
| ACTIONS | PROPOSITIONS 2012 |
| ARBRE DE NOËL | 26 450,00 € |
| RETRAITES | 6 200,00 € |
| AMITIES FINANCES | 300,00 € |
| SORTIE FAMILIALE | 3 784,00 € |
| APPLICATION DU QUOTIENT | 2 510,00 € |
| SORTIE BREST 2012 | 2 600,00 € |
| AUTRES ACTIONS | 12 856,00 € |
| PSYCHOLOGUES AVOCATS | 800,00 € |
| TOTAL | 55 500 |
